申博sunbet官网,申博信用网

申博sunbet官网,申博信用网亳州市2022年度市级预算执行和其他财政收支审计查出问题整改情况的报告

2023年8月23日，市第五届人大常委会第十六次会议听取和审议了市政府申博sunbet官网,申博信用网市2022年度市级预算执行和其他财政收支的审计工作报告，现将报告中涉及问题整改情况报告如下。

一、 整改工作部署推进情况

（一）及时部署推动，完善整改机制。市政府深入学习贯彻习近平总书记在二十届中央审计委员会第一次会议上的重要讲话精神，认真贯彻落实中央办公厅、国务院办公厅申博sunbet官网,申博信用网建立健全审计查出问题整改长效机制的有关要求，一体推进审计揭示问题“上半篇文章”和审计整改“下半篇文章”。建立“市委双月、政府单月”调度审计整改工作机制，构建党委领导、政府实施、人大监督的审计整改工作体系。2023年，市委审计委员会会议、市政府常务会议专题听取审计整改工作汇报12次，研究部署审计发现重大问题整改工作，拓展整改成效。市委、市政府主要负责同志先后就审计整改工作批示51次，要求有关部门落实整改主体责任，对照问题抓好整改，举一反三，建立长效机制，规范单位管理。

（二）加强督促检查，提升整改质量。安排审计部门切实履行督促检查责任，对审计工作报告反映的问题细化分解，形成问题整改清单台账。向41个市直部门单位和各县区党委、政府发送审计整改通知书，向各相关单位发送审计整改督办函15份，开展现场跟踪督查和整改“回头看”6次。出台《申博sunbet官网,申博信用网进一步规范审计整改标准的办法》，建立时间标准、责任标准、任务标准、措施标准、结果运用标准等5个方面26项标准的整改“立体式”评判体系。落实“挂账销号”制度，实现从查出到整改、从挂号到销号的全链条闭环管理，促进全方位提升审计整改工作质量。

（三）压实整改责任，推进全面整改。各县区各部门自觉承担起审计整改主体责任，主要负责同志认真履行第一责任人职责，深入研究和采纳审计提出的意见建议，定期召开党委（党组）会议作出具体安排，通过研究制定整改方案、明确整改时限、细化整改措施，确保审计查出问题整改到位。主管部门有力扛起监督管理责任，牵头研究解决行业内存在的普遍性、倾向性和苗头性问题，通过完善体制机制、加强统筹协调，推进主管领域内审计查出问题的整改落实，实现“审计一点、整改一片、规范一面”的整改效果。安排市审计局开展审计整改专项审计调查，对以往审计查出问题整改情况进行“回头看”，实地检查重要审计整改事项落实情况，督促改到位、改彻底。

（四）凝聚监督合力，强化成果运用。持续深化审计监督与人大监督、纪检监察、党委巡察、检察、公安等各类监督贯通协同，构建“大监督”工作格局。健全完善信息沟通、线索移交、措施配合、成果共享等机制，促进各类监督在深化审计成果运用上相向而行、同向发力。督促审计查出重大问题线索及时移送、及时查办、及时反馈。健全整改结果公开机制，加大审计整改结果的公开范围和力度。出台《审计整改约谈办法》，建立审计整改约谈制度，对虚假整改、整改不力的严肃问责。把审计整改情况作为领导干部经济责任审计、巡察必看内容。审计整改情况纳入绩效目标考核内容，作为干部考核、任免、奖惩的重要参考，推动整改结果转化为治理效能。

二、审计查出问题整改情况

截至2023年12月，审计工作报告中反映的八个方面共166个问题，已完成整改160个，其他6个问题涉及的地方、部门单位正在有序推进，整改率96.4%。通过整改，各级财政已确认收入并上缴国库2.7亿元，归还原资金渠道1906万元，盘活使用或统筹纳入预算管理12.8亿元，调账处理9.2亿元，促进有关部门建立健全制度66项。根据审计查出的问题和移送处理的事项，各级纪检监察机关、司法机关和有关主管部门已立案调查8人，给予提醒谈话、通报批评23人，部分案件线索正在调查中。

（一）本级财政预算执行和决算草案审计查出问题的整改情况。

1.申博sunbet官网,申博信用网预算编制方面存在的问题。

财政部门印发通知进一步规范预算编制工作，强化预算编制源头管理，提升部门预算编制质量，加强对部门预算的审核把关。1个县区已将全县符合编制条件的34家国有企业全部纳入国有资本经营预算编制范围。3家单位在2024年预算编制中，科学论证评估项目支出，预算编制细化到基层单位、具体支出功能或经济科目。

2.申博sunbet官网,申博信用网财政收入管理方面的问题。

财政部门会同税务部门定期会商研讨，巩固扩大税源、加强重点税源企业监控，保障税收应收尽收。截至2023年11月底，市本级一般公共预算收入完成34.3亿元，其中税收收入23.9亿元，同比增长26%，占一般公共预算收入69.6%。7家单位非税收入2602万元均已上缴非税资金财政专户。

3.申博sunbet官网,申博信用网预算执行管理方面的问题。

财政部门开展了业务培训，严格履行预备费使用程序，生态环境部门完善专项资金管理制度，规范专项资金拨付程序。2家单位收回奖补资金21.6万元。完善部门信息比对共享工作机制。5家单位加强项目调度，加快资金支出进度。

4.申博sunbet官网,申博信用网决算草案编制方面的问题。

财政部门加强业务培训，完善内部审核程序，建立定期对账机制，不断提升决算编制精准性，将2.1亿元非税收入上缴国库，对市本级2021年度企业职工基本养老保险基金投资收益1769万元进行了补记，在总会计账中对“政府对外股权投资”303万元进行了补录。

5.申博sunbet官网,申博信用网风险管控方面的问题。

相关单位成立工作专班，加强专项债项目调度，推进形成申博sunbet官网,申博信用网实物工作量，压缩资金拨付时限。

（二）部门预算执行审计查出问题的整改情况。

1.申博sunbet官网,申博信用网落实“过紧日子”要求方面的问题。

严格“三公”经费审批程序，严控“三公”经费支出。1所学校完善单位厉行节约相关制度。1家单位对现行的外包服务事项进行了梳理排查，遵循非必要不外包原则，大力压减一般性支出。

2.申博sunbet官网,申博信用网执行财经纪律方面的问题。

1所学校组织财会业务培训，规范食堂经营管理。2家单位收回挪用专项资金14.5万元。2家单位收回无依据发放的人员补助13.9万元。

3.申博sunbet官网,申博信用网公务用车管理方面的问题。

1家企业退回施工单位提供的2台越野车，并完善内部监督机制。3家单位纠正未经审批自行安排车辆行为，明确公务活动用车一律从公务用车管理服务平台申请。

4.申博sunbet官网,申博信用网项目绩效管理方面的问题。

2家单位对项目预算进行了全面梳理，推进全覆盖预算绩效管理体系建设，完善项目绩效评价制度，通过业务培训，不断提升部门预算编制水平。

（三）重大政策措施落实跟踪审计查出问题的整改情况。

1.申博sunbet官网,申博信用网“安心托幼行动”政策落实方面的问题。

相关单位印发文件，明确了我市非营利性民办幼儿园延时服务收费标准和非营利性民办托育服务机构收费标准，并在全市范围内开展自查自纠，规范托育服务机构收费行为。

2.申博sunbet官网,申博信用网“老年助餐服务行动”政策落实方面的问题。

对辖区内老年助餐点位置进行优化调整，重新选择布局4家老年助餐点。民政部门定期巡查，监督各助餐点落实“六公示”制度，做到定期更新食谱。加大政策宣传力度，积极引导老年人前去助餐点就餐，不断提升老年助餐点服务水平。

3.申博sunbet官网,申博信用网优化营商环境政策落实方面的问题。

退回19家单位保证金129.3万元，支付10家民营企业账款169万元。加强招投标相关法律法规业务培训，完善内部审批程序，对招标文件严格审核把关。1个县区对2023年实施的招投标项目开展了专项排查。完善工作机制，定期排查资金拨付情况，已拨付滞留的失业保险稳岗返还金133万元。

4.申博sunbet官网,申博信用网义务教育经费方面的问题。

教育部门严格落实学籍管理制度，规范教育事业统计报表管理，统一数据统计口径。进一步规范公用经费管理，据实填报教育事业统计数据，保障统计数据的真实性和完整性，规范公用经费申报落实工作。

（四）专项审计调查查出问题的整改情况。

1.申博sunbet官网,申博信用网医疗保险基金方面的问题。

医保部门对医保基金使用管理开展了全面排查，完善内控机制，组织医保法律法规培训，约谈医疗机构相关负责人86人次，追回医保基金45.8万元，修订完善医保基金制度3项。

2.申博sunbet官网,申博信用网“十三五”社会服务兜底工程方面的问题。

涉及到的2个项目已经完工，现已具备入住条件。所涉及的养老院已配套日间照料、助餐、助浴、文娱等基本养老服务，现已正常运营。所涉及的县未成年人保护中心配置了办公设施和儿童生活设施，现已正常投入使用。

3.申博sunbet官网,申博信用网农业专项资金方面的问题。

相关单位已拨付中央及省级大豆玉米带状种植等资金1397万元。2个县区加强内部控制，完善高标准农田变更审批程序，规范高标准农田建设管理。

4.申博sunbet官网,申博信用网住房公积金管理方面的问题。

相关单位对缴存职工一人多账户问题进行了全面清查，一人多账户问题得以纠正。完善工作机制，强化与民政部门信息共享，退回多缴存的公积金12.3万元。

（五）国有企业审计发现问题的整改情况。

1.完善单位内控制度，严格执行财务管理制度，强化内部审计监督。加强财务管理，对已核销代偿业务建立业务台账，严格按照规定进行会计核算与披露。

2.细化“三重一大”制度，印发资金管理办法，出借的2.8亿元已转为施工进度款。1家单位追回代偿款964万元。

（六）工程建设领域审计发现问题的整改情况。

1.申博sunbet官网,申博信用网工程造价方面的问题。

完善单位内控制度，出台加强政府投资工程造价咨询单位选取和监督管理办法等9项制度。

2.申博sunbet官网,申博信用网工程招投标方面的问题。

相关单位强化制度约束，进一步完善招投标管理制度，严格执行招投标程序。加强业务培训，严格执行政府采购制度。

3.申博sunbet官网,申博信用网基本建设程序方面的问题。

对14个项目未办理相关手续就开工建设问题，1个项目已补办施工许可证，13个项目正在履行企业备案手续，完善公司相关制度，规范工程建设流程。3家单位已组织人员编制竣工决算书，规范建设管理，严格执行竣工财务决算制度。

4.申博sunbet官网,申博信用网工程质量管理方面的问题。

相关单位正在调查问题产生的原因，督促施工单位对不符合设计要求的路段进行全面维修，并对其他路段进行了排查。完善单位内部管理制度，印发加强建设项目和运营项目质量监督管理暂行办法，规范工程质量管理。

（七）国有资产审计发现问题的整改情况。

1.5家单位对资产进行了全面清查，并补记漏记的固定资产，建立资产定期盘点机制，保障账实相符。完善资产管理制度，2家单位已取得相应产权证书，1家单位正在办理产权登记手续。

2.推进闲置业务用房盘活利用。1家单位对闲置的办公用房正在积极寻找意向租赁方。2家单位扣减了信息系统供应商质保金31.1万元，结合新综合业务平台，积极推广使用闲置的信息系统。

3.进一步完善内控制度，定期开展资产盘点，严格执行资产处置审批程序，2家单位对216件涉案物品进行了清理，按程序对涉案财物进行评估后拍卖。

（八）自然资源资产和生态环境审计发现问题的整改情况。

1个县区已制定湿地保护工作计划，2022年完成湿地保护率51%的目标任务。组织各乡镇、街道开展耕地和永久基本农田划定成果核实处置工作。逐一开展实地摸排，下达责令限期开工通知书，督促项目尽快开工。

三、下一步工作打算

从审计整改结果来看，还有部分结转资金未能统筹使用、超范围提供担保、追回代偿资金、追回多支付工程款、追索违约金、工程质量维修等6个问题正在整改。针对以上问题，相关部门和单位已逐一制定整改方案，明确整改时限和具体措施，加大力度持续推进。

下一步，市政府严格落实市委部署要求,加强对未整改完成问题的跟踪督办,督促有关县区、部门和单位压实整改主体责任,按照既定的整改方案和计划认真抓好后续整改,确保审计查出问题整改到位。同时,将加强对系统性、普遍性问题的深入研究,破除深层次问题和矛盾,打破体制机制障碍,推动出台相关制度措施,建立健全适应新形势、新要求的配套政策。以实实在在的整改成效推动我市高质量发展，切实为全面实施“六一战略”、建设现代化美好亳州作出新的更大贡献 。