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2022年第四季度亳州市重大政策措施情况

跟踪审计结果

2022年第四季度，亳州市审计局组织对全市重大政策措施落实情况开展跟踪审计。本次重点审计了各县区农业高质量发展相关政策措施落实情况，关注了各县区省级农业现代产业园建设、农机全程社会化服务、种业强省等各级财政专项资金管理使用情况。

一、跟踪审计发现的主要问题

（一）个别农机全程社会化服务项目验收不及时。

2022年6月，涡阳县农业机械事业发展中心制定项目实施方案，将省财政厅下达涡阳县的2022年农机全程社会化服务项目资金75万元分配用于农机全程社会化服务。截至审计日，各奖补对象已按照实施方案完成建设项目内容，县农业机械事业发展中心未及时组织验收。  

（二）个别农业改革发展项目未开展绩效自评。

涡阳县现代农业产业园智慧农业大数据综合服务平台建设项目于2022年9月19日通过验收，截至审计日，亳州农业科学研究院（涡阳农科所）未对该项目开展绩效自评。

（三）无依据发放补助，涉及资金0.3万元。

审计抽查发现，谯城区农业机械服务中心违规使用2021年谯城区玉米生产全程机械化示范创建项目资金0.3万元向本单位职工支付培训授课费。

（四）部分财务支出审核把关不严，涉及资金3.56万元。

审计抽查发现，2019年至2021年，蒙城县农业农村局“种业强省”资金和谯城区农业机械服务中心部分全程机械化创建项目支出手续不全，存在支付租车费未附出差审批单、支付培训费费用未附发票等问题，共计6笔，涉及金额3.56万元。

（五）应付未付机械强农项目资金85万元。

蒙城县机械强农项目于2022年8月至11月通过验收，应拨付补助资金85万元，截至审计日，资金尚未拨付。

（六）部分市级农机信息化专业资金未使用，涉及金额50万元。

2019年9月，市农业农村局安排利辛县农机信息化专业资金50万元用于安装农业机械智能终端机，由于利辛县所有大型土地作业机械均已安装信息化远程监控终端机，截至审计日，该资金尚未使用。

（七）部分专业合作社未设置会计账簿。

利辛县城北现代农业产业园（省级现代农业产业园）内5家专业合作社均未设置会计账簿。

（八）未按规定进行固定资产核算。

利辛县城北镇未按规定将利辛县城北镇产业园（省级现代农业产业园）果蔬保鲜库项目支出列入资本性支出，直接进行费用化核算，少记固定资产543.68万元。

二、以前阶段跟踪审计反映问题的整改情况

截至2022年12月，以前阶段贯彻落实国家重大政策措施情况跟踪审计反映的问题已完成整改。