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2022年第三季度亳州市重大政策措施情况

跟踪审计结果

（2022年10月公告）

2022年第三季度，亳州市审计局组织对全市重大政策措施落实情况开展跟踪审计。重点关注了各县区自然灾害救灾资金相关政策措施落实情况。审计抽查了4个政府部门，涉及财政资金1868万元。现将有关情况公告如下：

一、跟踪审计发现的主要问题

（一）超范围发放冬春救助资金，涉及金额2.79万元。

1个县区超范围发放冬春救助资金，向无承包地等不符合条件的101户家庭发放冬春救助资金2.79万元。

（二）救灾资金发放标准执行不严格。

2个县区救灾资金发放标准执行不严格，存在未按规定标准发放救灾资金和少发放救助资金问题，涉及金额1.12万元。

（三）救灾资金发放程序把关不严。

1个县区部分乡镇自然灾害救灾资金发放程序把关不严，村评、乡审程序缺失，2个行政村救灾资金审批表缺少社区（村委会）评议意见，1个行政村救灾资金审批表缺少乡镇政府签署意见。

（四）信息填列不精准。

2个县区救助资金信息填列不精准，存在“救助类别”“身份证号”“受益人”填写错误等情况。

（五）工程建设程序履行不到位。

1个县区的1家单位物资储备仓库内装修工程未签订施工协议即于2021年1月17日开工建设，2021年3月17日竣工验收，该单位至2021年12月6日才与施工单位签订施工协议，涉及资金8.97万元，其中使用省级救灾物资代储费2万元。

二、以前阶段跟踪审计反映问题的整改情况

截至2022年10月，以前阶段贯彻落实国家重大政策措施情况跟踪审计反映的问题已完成整改。