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2021年第三季度，市审计局对贯彻落实国家重大政策措施和宏观调控部署情况进行了跟踪审计。本次重点审计了亳州市（县、区）两项政策措施的落实情况，具体包括新增专项债券管理使用情况和推动社会基本公共服务和基本民生建设政策落实情况。现将有关情况公告如下：

一、新增专项债券管理使用审计情况

（一）未及时拨付项目资金。

截至2021年8月25日，1个县区1个项目申报的专项债券资金省财政厅已全部发行，并下拨到该县财政局。按照施工合同约定，应拨付项目工程款、设计费等合计4877.99万元，实际拨付4000万元，未及时拨付877.99万元。

（二）债券收支台帐管理不规范。

1个县区债券收支台账未按照实际拨付资金金额登记台账。该县区债券收支台账登记拨付的债券资金金额，与项目实施单位账面反映实际收到财政拨付项目金额不一致，差额24.2万元，经核实为债券收支台账登记金额错误。

二、推动社会基本公共服务和基本民生建设审计情况

对2个县区推动社会基本公共服务和基本民生建设情况进行了审计。总的看，相关县区和部门能够积极推动社会基本公共服务和基本民生建设工作。审计发现的主要问题：

（一）部分单位工程项目内部控制不严，合同管理意识不强。   

审计抽查发现，1个县区部分单位工程项目内部控制不严，合同管理意识不强，存在签订合同主要要素缺失现象。

（二）政府采购不规范。

1个老旧小区改造工程未履行政府采购程序直接委托组织施工，未按照政府会议要求采取竞争性谈判方式确定施工单位。

（三）建设项目管理不规范。

个别项目未按审批金额支付工程款。1个县区应按照资金拨付审批金额支付强电排管及杆线迁移项目合计4668.47万元，实际支付资金4574.6万元，差额93.8万元。部分老旧小区改造工程未施工。1个县区2021年老旧小区改造项目于2021年7月完工，经现场延伸调查发现，其中6个小区16项子工程因前期调研不足，影响部分居民利益，遭到居民反对未能施工。个别老旧小区改造项目变更未按规定报批。1个县区2021年老旧小区改造项目中人行道路面设计为烧结砖地面和花岗岩地面，实际施工为混凝土路面，未办理项目变更联系单及审批单。                                                                                                                                                                                        三、以前阶段跟踪审计反映问题的整改情况     

截至2021年9月底，以前反映的已经到达整改期限的问题已全部整改完成。

2021年10月14日