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廉政风险点
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具体表现
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措施
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部门
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决策风险
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重大事项决策风险。在决策中，不征求群众意见，不尊重科学规律，拍脑袋决策。
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严格落实三重一大制度，加强调查研究，广泛征求意见，加强民主决策、集体决策、程序决策。
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园林局
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审批风险
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涉绿及其他行政审批风险。违反程序进行审批，超时办理。
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1.落实网上审批制度，严格按照规划实施涉绿审批，实行阳光政务。 2.严格执行法律法规规定。
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园林局、政策法规科
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管理风险
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1.大额资金管理风险。违反资金使用管理规定，财务管理不透明。
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严格落实国家财务管理规定，实行大额资金使用领导签批制度，落实第三方会计审核，完善内部核算管理。
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园林局
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2.招投标管理风险。私人指定中标单位，提前泄露标书信息，设定不合理投标条件，违反招投标管理程序。
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加强招投标管理，严格执行程序管理，局领导对招标内容进行严格把关。
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3.印章管理使用：未按制度用印造成损失。
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1.严格执行印章管理制度。 2.加强督查。
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公用事业管理处
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4.城建档案管理：管理不善，造成档案遗失或被篡改等问题。
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严格执行城建档案管理制度，对于档案借阅等严格控制，严禁带出馆、严禁篡改、替换。
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5.加油卡管理：公车和油卡管理不严格，私车公养。
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1.严格落实公车管理和加油卡管理制度，每月核对车辆加油情况。 2.专人管理，加强教育和监督。
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公用处、园林局、督察支队
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监管风险
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1.绿化养护监管风险。监管不严格，隐瞒问题，不严格执法。
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加强巡查检查，领导班子随机抽查，及时通报问题督促整改落实。
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园林局
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2.绿化建设工程监管风险。对工程建设不严格把关，施工质量降低，验收不严格。
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严格执行工程建设技术规范和合同要求，加强工程监督管理。
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监管风险
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1.雨污分流改造项目监管：质量、安全检查中有倾向性地选择被检查内容，接收服务对象好处，对检测出的问题视之不理或降低标准通过检查。对工程计量不认真核查，或对施工单位报来的计量（含变更）虚假、增多部分不予核减等。对不符合支付条件的项目，进行支付。
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1.实行随机检测制度，保存检查时的影像和文字记录。 2.成立检查组和验收组，两人以上参与检查、验收工作。 3.严格执行支付审批程序，最终支付以审计结果为准。
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公用事业管理处
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2.燃气行业监管：燃气行业监管过程中对发现的问题谎报、瞒报，对县区失职渎职行为姑息纵容。
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严格按照燃气管理相关法律法规进行督查检查，加强对县区的指导和监督，将权利下放到县区，对县区出现的问题及时进行通报、处理。
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3.污水处理设施运营监管：对水质、水量监管不严格，导致多支付运营费用。
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制定监管实施细则并严格执行，现场核查最少二人同行。
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验收风险
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1.市政道排移交验收审查：对接收的市政道排设施或小区排水管网验收审查不严格，致使管养维护费用增加或小区排水不畅。
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加强学习，熟练掌握业务知识，严格按照验收规范进行验收，对于不负荷规范的，书面提出整改建议。
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2.市政基础设施运营维护项目验收：小修机制等运维项目施工验收时对数量及质量把关不严，导致不应支付的工程款支付给施工单位。
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成立验收组织，邀请相关科室参与验收工作，严格按照规范进行验收。
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3.城建档案综合验收：对不具备验收条件的项目进行验收。
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严格按程序进行验收，质监、消防、规划等相关单位先行确认验收结果后再进行档案验收。档案接收严格执行规范要求。
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4.路灯新建、改建、维护项目验收：验收时对数量及质量把关不严，导致不应支付的工程款支付给施工单位。
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成立验收组织，邀请相关科室参与验收工作，严格按照规范进行验收。
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财务风险
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1.票据使用不规范，报销原始凭证票据审核把关不严。 2.固定资产等财物增减变动不登记致使固定资产管理混乱。 3.贪污、挪用公款。 4.物资采购风险。
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1.按照无预算不支出原则，实行事前预算、绩效管理、全流程监控，落实各项财务制度。 2.严格财务审核制度，对不真实、不合法的原始凭证不予接受，并向单位负责人报告，对记载不准确、不完整的原始凭证予以退回，按规定更正、补充。 3.建立、健全单位内部会计监督制度，明确财务记帐人员及财物保管人员的职责权限，并相互分离、相互制约。 4.定期将会计账薄与固定资产实物进行一次全面盘点与清查，确保账账、账实和账卡相符。 5.加强费用支出的审批与管理，开展定期检查与专项检查相结合，规范财务开支行为。 6.有价凭证应视同现金管理，并全面贯彻“账证分管”的原则，由会计人员管帐，出纳负责管理凭证。 7.物品采购严禁单人采购。
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公用处、园林局、办公室
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其他风险
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1.外部环境风险。违反规定收受服务对象礼品证券礼金等，在工作中吃拿卡要，接受服务对象宴请，因私废公办人情事。
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加强廉政教育，开展廉政谈话，强化社会监督，提高防腐拒变能力
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园林局、市容科
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2.文件办理过程：文件流转误事。
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1.严格文件运转流程。 2.加强人员管理，提高工作效率。
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公用事业管理处
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3.占、破道核查过程：违规开设路口或开设路口位置不合理，占、破道时间和面积核查有误，导致收费不准确。
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1.现场核查应最少两人同行，拍摄现场影像资料留存。 2.现场核查后向科室负责人或单位分管负责人汇报情况，由单位分管负责人进行审批。
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4.建设项目前期工作程序：办理立项、招标、勘察设计、审图、预算等工作不规范，制度不落实，造成违反规定程序、失职、渎职、以权谋私。
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落实招投标相关法律法规，按照国家相关法规要求，办理各项前期手续
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5.行政处罚。
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1.加强业务指导。 2.加强法制审核。 3.严格依法行政。
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政策法规科
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6.选人用人。
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1.严格按照《党政领导干部选拔任用工作条例》推荐干部。 2.坚决贯彻执行局党组选人用人意见。 3.在干部选拔任用过程中，坚持公开透明，接受监督。
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政工科
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