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部门公开表10

2020年部门政府购买服务支出预算表

                                                       单位：万元

第三部分 2020年部门预算情况说明

一、申博sunbet官网,申博信用网2020年财政拨款收支预算总体情况说明

共青团亳州市委2020年财政拨款收支预算174.20万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款167.45万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分本年度167.45万元，占96.12%，部门上年结转6.75万元，占3.88%。支出按功能分类分为：一般公共服务支出150.75万元，占86.53%；社会保障和就业支出10.07万元，占5.78%；卫生健康支出4.71万元，占2.81%；住房保障支出8.67万元，占5.17%。

二、申博sunbet官网,申博信用网2020年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

共青团亳州市委2020年一般公共预算拨款174.2万元，比2019年预算拨款162.9万元增加11.3万元，主要原因：增加扶贫人员补助及上年结转。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出150.75万元，占90%；社会保障和就业支出10.07万元，占5.70%；卫生健康支出4.71万元，占2.81%；住房保障支出8.67万元，占5.17%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）一般行政管理事务（项）。2020年预算102.42万元，比2019年预算100.10增加2.32万元，增加2.3%，增加原因主要是工资变动。

2. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。2020年预算34万元，比2019年预算32万元增加2万元，增加6.2%，增加原因主要是工资变动。

3. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。2020年预算8万元，比2018年预算5万元增加3万元，增加60%，增加原因是响应政府号召打造学习型机关。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）。2020年预算0.83万元，比2019年预算0.80增加0.03万元，增长原因主要是残保金政府统一规定。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2020年预算9.24万元，比2019年预算11.28减少2.04万元，减少18.1%，减少原因主要是人员调出。

6. 卫生健康支出（类） 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。2020年预算4.71万元，比2019年预算4.22增加0.49万元，增加11.60%，增加原因主要是人员工资变动。

7. 卫生健康支出（类） 行政事业单位医疗（款） 公务员医疗补助（项）。2020年预算0.3万元，2019年预算0.3万元持平。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2020年预算6.93万元，比2019年预算6.77增加0.16万元，增加2.3%，增加原因主要是人员工资变动。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。2020年预算1.74万元，比2019年预算1.70增加0.04万元，增加2.3%，增加原因主要是人员工资变动。

三、申博sunbet官网,申博信用网2020年一般公共预算基本支出情况说明

共青团亳州市委2020年一般公共预算基本支出102.42万元。其中：工资福利支出87.40万元，主要包括：基本工资33.82万元、津贴补贴23.90万元、奖金2.82万元、伙食补助费2.90万元、机关事业单位基本养老保险缴费9.24万元、职工基本医疗保险缴费4.41万元、公务员医疗补助缴费0.30万元、其他社会保障缴费0.83万元、住房公积金6.93万元。商品和服务支出15.85万元，主要包括：办公费3.11万元、邮电费0.30万元、差旅费1.50万元、会议费1.00万元、公务接待费0.5万元、工会经费0.69万元、其他交通费用8.72万元。对个人和家庭的补助0.03万元，主要包括：奖励金0.02万元。

四、申博sunbet官网,申博信用网2020年政府性基金预算拨款情况说明

共青团亳州市委2020年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、申博sunbet官网,申博信用网2020年国有资本经营预算拨款情况说明

共青团亳州市委2020年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、申博sunbet官网,申博信用网2020年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，共青团亳州市委所有收入和支出均纳入部门预算管理。共青团亳州市委2020年收支总预算174.2万元。收入包括：一般公共预算拨款收入167.45万元，上年结转6.75万元。支出包括：一般公共服务150.75万元、社会保障和就业支出10.07万元、卫生健康支出4.71万元、住房保障支出8.67万元。

七、申博sunbet官网,申博信用网2020年收入预算情况说明

共青团亳州市委2020年收入预算174.20万元，其中：一般公共预算拨款收入174.20万元，比2019年预算162.90增加11.3万元，增加6.9%，增加主要原因：上年结转收入6.75万元，占4.1%，比2019年预算增加4.55万元，增长2.7%，扶贫人员补助及工资晋升等；无其他收入。

八、申博sunbet官网,申博信用网2020年支出预算情况说明

共青团亳州市委2020年支出预算174.20万元，比2019年预算162.90增加11.3万元，增加6.9%，增加主要原因：扶贫人员补助及上年结转等；无其他收入。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费。

共青团亳州市委2020年机关运行经费财政拨款预算63.23万元，比2019年62.80万元增加0.43万元，增加主要原因是项目之间调剂。

（二）政府采购情况。

共青团亳州市委（所属无二级单位）2020年政府采购预算总额0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算00万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2019年底，共青团亳州市委部共有车辆00辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2020年部门预算安排购置公务用车00辆，购置费00万元；安排购置单位价值50万元以上的通用设备00台（套），购置费00万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备00台（套），购置费00万元。

（四）绩效目标设置情况。

2020年，共青团亳州市委没有实行绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款150.75万元、政府性基金预算财政拨款00万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。