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亳州团市委2018年部门预算情况说明

中国共产主义青年团亳州市委员会2018年部门预算

2018年2月

目 录

第一部分  2018年部门预算情况说明

1.主要职能

2.部门概况

3.2018年度主要工作任务

4.收支预算总体情况

5. 2018年收入预算情况
6. 2018年支出预算情况
7. 2018年财政拨款预算情况

8.机关运行经费情况

9.政府采购预算情况

10.政府购买服务预算情况

11.国有资产占有使用情况

12.绩效目标设置情况

13.名词解释

14.申博sunbet官网,申博信用网2018年收入预算情况说明

15.申博sunbet官网,申博信用网2018年支出预算情况说明

16.申博sunbet官网,申博信用网2018年国有资本经营预算拨款情况说明

17.申博sunbet官网,申博信用网2018年一般公共预算基本支出情况说明

第二部分  2018年部门预算公开表

1.2018年部门收支预算总表

2.2018年部门收入预算总表

3.2018年部门支出预算总表

4.2018年部门财政拨款收支预算总表

5.2018年部门一般公共预算支出预算表

6.2018年部门一般公共预算基本支出预算表

7.2018年部门政府性基金预算收支预算表

8.2018年部门国有资本经营预算收支预算表

9.2018年部门社保基金预算收支预算表

1. 2018年部门“三公”经费预算表
2. 2018年政府采购支出预算表
3. 2018年政府购买服务支出预算表

第一部分  2018年部门预算情况说明

1. 主要职能

   团市委将紧紧围绕市委、市政府工作大局，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为统领，积极发挥团组织优势，从引导青年、服务青年、组织青年、维护青少年合法权益四大职能出发，突出特色，选准重点，扎实的开展了团的各项工作。

   二、部门概况

   团市委2018年度部门预算包括团市委机关预算，没有下属二级单位，纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。团市委编制8人，目前在职8人。

三、2018年度主要工作任务

一是坚持用科学理论武装青年。引导青年学习先进理论，不断提高思想政治素质和政策理论水平，坚定青年永远跟党走中国特色社会主义道路的理想信念。

二是发展青年志愿者事业。围绕公益奉献、弱势救助、大型会事等领域，精心打造一批服务项目。

三是帮扶困难青少年群体。深入开展希望工程、爱心助学、三下乡、真情助困进万家、共青团关爱农民工子女等公益活动，进一步吸纳社会资源，拓宽筹资渠道，扩大社会影响。

四是优化青少年成长环境。深入开展优秀青少年维权岗创建活动，增强社会各界参与青少年维权工作的积极性和主动性，形成维护青少年合法权益的社会合力。

五是加强团的基层组织建设。持续加强党建带团建机制建设，扎实推进农村、企业、社区和机关、学校等基层团建工作，进一步加大两新组织建团、产业链建团、青年自组织建团、网络建团和驻外团组织建设力度，使团建工作与青年的工作生活和谐统一。

六是加强团员、团干队伍建设。加大全市各级团组织和团干部的管理考核力度，广泛开展全方位、多层次的团干培训，注重加强对团干部的实践锻炼。

四、收支预算总体情况

按照综合预算管理的原则，亳州团市委所有收入和支出均纳入部门预算管理。团市委2018年收支总预算258.42万元，收入来源为财政拨款收入，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、医疗卫生和计划生育支出、住房保障支出等。

五、2018年收入预算情况

团市委2018年收入预算258.42万元，其中：一般公共预算拨款收入258.42万元。

六、2018年支出预算情况

团市委2018年支出预算258.42万元，其中：基本支出108.87万元，占42%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出149.55万元，占58%，主要用于群众团体事务。

七、2018年财政拨款预算情况

团市委2018年财政拨款预算258.42万元，其中：一般公共服务214.81元，占83.1%；教育支出12万元，占4.6%；社会保障和就业支出12.83万元，占5.0%；医疗卫生支出4.57万元，占1.8%；农林水事务支出5万元，占1.9%；住房保障支出9.21万元，占3.6%。具体情况如下：

（一）一般公共服务。2018年财政拨款预算214.81万元，比2017年财政拨款预算减少12.79万元，减少5.6%，主要原因是按照国家住房公积金政策改革缴存比减少。

（二）教育支出。2018年财政拨款预算12万元，比2017年财政拨款预算减少3万元，减少20%，主要原因是外出进修培训减少。

（三）社会保障和就业支出。2018年财政拨款预算12.83万元，比2017年财政拨款预算增加12.28万元，增长2200%，主要原因是社保和职业年金由单位自行操作按程序缴纳。

（四）医疗卫生支出。2018年财政拨款预算4.57万元，比2017年财政拨款预算增加0.78万元，增长2.1%，主要原因是政府医保改革。

（五）农林水事务支出。2018年财政拨款预算5万元，与2017年财政拨款预算持平。

（六）住房保障支出。2018年财政拨款预算9.21万元，比2017年财政拨款预算增加2.7万元，增长41.5%，主要原因是国家住房公积金政策改革。

八、机关运行经费情况

2018年团市委机关运行经费财政拨款预算48.75万元，较2017年预算减少20万元，减少29.1%。主要原因是第四届团代会已办会结束。

1. 政府采购预算情况（无）

   十、政府购买服务预算情况（无）

   十一、国有资产占有使用情况

   截止2017年底，团市委单位共有车辆0辆，其中，处级领导干部用车00辆，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车00辆，特种专业技术用车00辆，其他用车00辆。单位价值200万元以上大型设备00台（套）。

   2017年部门预算未安排购置车辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备00台（套）。

   十二、绩效目标设置情况

   2018年团市委机关项目支出按规定设置支出绩效目标，实行部门自评或第三方评价。

   十三、名词解释

   希望工程：团中央、中国青少年发展基金会于1989年发起的以救助贫困地区失学少年儿童为目的一项公益事业。其宗旨是建设希望小学，资助贫困地区失学儿童重返校园，改善农村办学条件。援建，改变了一大批失学儿童的命运，改善了贫困地区的办学条件，唤起了全社会的重教意识，促进了基础教育的发展;弘扬了扶贫济困、助人为乐的优良传统，推动了社会主义精神文明建设。

   三下乡：“三下乡”即有关文化、科技、卫生方面的内容知识让农村知道，促进农村文化、科技、卫生的发展。大力开展文化、科技、卫生"三下乡"活动，是我们党全心全意为人民服务宗旨的具体体现。上个世纪八十年代初，团中央首次号召全国大学生在暑期开展"三下乡"社会实践活动。1996年12月，中央宣传部、国家科委、农业部、文化部等十部委联合下发《申博sunbet官网,申博信用网开展文化科技卫生"三下乡"活动的通知》。1997年，"三下乡"活动在全国正式开展。

    

   第二部分  2018年部门预算公开表

   1.2018年部门收支预算总表

   2.2018年部门收入预算总表

   3.2018年部门支出预算总表

   4.2018年部门财政拨款收支预算总表

   5.2018年部门一般公共预算支出预算表

   6.2018年部门一般公共预算基本支出预算表

   7.2018年部门政府性基金预算收支预算表

   8.2018年部门国有资本经营预算收支预算表

   9.2018年部门社保基金预算收支预算表

   1. 2018年部门“三公”经费预算表
   2. 2018年政府采购支出预算表
   3. 2018年政府购买服务支出预算表

                                    共青团亳州市委员会 

                                     2018年2月8日